目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

北京警察学院为北京市公安局下属的独立核算、全额预算拨款事业法人单位，是经教育部批准设立、北京市人民政府举办、北京市公安局为行政主管部门、北京市教育委员会为教育主管部门的全日制普通本科院校，是一所教学应用型公安院校。下设办公室、纪委、组织人事训练处、党建宣传处、学生工作处、团委、教务处、后勤管理处、装备财务处、警察训练部、科技信息网络处、教学评估及学科建设处、实验实训中心、科研处、图书馆、侦查系、治安系、刑事科学技术系、网络安全保卫系、公安管理系统、道路交通管理系统、法律系、警务技战术系、公共基础教研部、英语教研部、警用车辆特种驾驶教研部。

北京警察学院主要职责：负责开展公安高等学历教育和在职民警继续教育；负责开展在职民警训练和外警培训；负责开展警务理论与科学技术研究；承担上级交办的其他工作。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算.08万元，比2021年7936.17万元增加.91万元，增长239.79%。其中：本年财政拨款收入.67万元，比2021年7936.17万元增加.49万元，主要原因：2021年初警察学院为市局统管行政单位，人员经费由部门本级统一保障，2022年北京警察学院改制为全额拨款事业单位，作为独立的二级预算单位进行核算，人员经费全部由本单位自行保障；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金315.42万元，比2021年0万元减少315.42万元，主要原因：2021年年中追加的项目合同款结转至2022年继续使用。

（二）支出情况说明

2022年支出预算.09万元，比2021年7936.万元增加.91万元，增长239.79%。

基本支出预算.53万元，占总支出预算71.08%，比2021年4933.2万元增加.33万元，增长288.56%，主要原因：2021年初警察学院为市局统管行政单位，人员经费由部门本级统一保障，2022年警察学院转制为全额拨款事业单位，作为独立的二级预算单位进行核算，人员经费全部由本单位自行保障。项目支出预算7797.56万元，比2021年3002.97万元增加4794.59万元，增长159.66%，主要原因：2021年初警察学院为市局统管行政单位，部分项目经费由部门本级统一保障，2022年警察学院转制为全额拨款事业单位，作为独立的二级预算单位进行核算，项目经费全部由本单位自行保障。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京警察学院部门预算项目主要用于：为教务教学活动、学生活动等经常性项目以及课程建设、实验室应用平台搭建等一次性项目经费等支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京警察学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算2.3万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2. 公务接待费。2022年预算数2.3万元，与2021年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京警察学院政府采购预算总额4254.32万元，其中：政府采购货物预算1781.37万元，政府采购工程预算402.08万元，政府采购服务预算2070.87万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京警察学院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京警察学院填报绩效目标的预算项目105个，占本单位全部预算项目105个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7482.14万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京警察学院共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备60台（套），共计7605.29万元，单位价值100万元以上的专用设备13台（套），共计2688.29万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京警察学院2022年度单位预算报表

北京警察学院2022年度单位预算报表.xlsx